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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008989
Monto de la Factura
₲ 299.999.800
Nro. de Orden de Pago
31791
Fecha de Orden de Pago
15-01-2019
Fecha Emisión Cheque
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 282.577.993
IVA
Retención DNCP
₲ 1.058.181
Retención IVA
₲ 8.181.813
Retención Renta
₲ 8.181.813
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
LP-40001-18-167289
Monto Contrato
₲ 1.483.508.239
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.352.373.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.273.837.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342617
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN Y MONTAJE DE ASCENSORES EN VARIAS CENTRALES DE LA COMPAÑÍA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco