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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-005-0000105
Monto de la Factura
₲ 726.199.910
Nro. de Orden de Pago
32623
Fecha de Orden de Pago
18-06-2019
Fecha Emisión Cheque
18-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 703.832.953
IVA
Retención DNCP
₲ 2.561.505
Retención IVA
Retención Renta
₲ 19.805.452
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
LP-40001-18-155387
Monto Contrato
₲ 726.199.910
Total Pagado por el Contrato
₲ 726.199.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 703.832.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336427
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE ACCESO
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco