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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-0001-0000709
Monto de la Factura
₲ 359.900.000
Nro. de Orden de Pago
31291
Fecha de Orden de Pago
15-10-2018
Fecha Emisión Cheque
15-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 338.999.625
IVA
Retención DNCP
₲ 1.269.465
Retención IVA
₲ 9.815.455
Retención Renta
₲ 9.815.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CG TEC SOCIEDAD ANONIMA ( CG TECNOLOGICAL S.A)
RUC
80062686-9
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
LP-40001-18-161089
Monto Contrato
₲ 3.498.228.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.498.228.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.232.453.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339574
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MODEMS, SPLITTER Y MICROFILTRO PARA ADS2+
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco