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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000789
Monto de la Factura
₲ 1.698.728.000
Nro. de Orden de Pago
33853
Fecha de Orden de Pago
18-03-2020
Fecha Emisión Cheque
18-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.600.078.233
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.991.877
Retención IVA
₲ 46.328.945
Retención Renta
₲ 46.328.945
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CG TEC SOCIEDAD ANONIMA ( CG TECNOLOGICAL S.A)
RUC
80062686-9
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
LP-40001-18-161089
Monto Contrato
₲ 3.498.228.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.498.228.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.232.453.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339574
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MODEMS, SPLITTER Y MICROFILTRO PARA ADS2+
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco