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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0056749
Monto de la Factura
₲ 124.988.716
Nro. de Orden de Pago
374278
Fecha de Orden de Pago
07-07-2020
Fecha Emisión Cheque
07-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.730.279
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 440.870
Retención IVA
₲ 3.408.784
Retención Renta
₲ 3.408.783
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL PRODUCTOR S.A. .SEGUROS
RUC
80021607-5
Número de Contrato
POLIZA
Código de Contratación (CC)
LP-40001-18-158099
Monto Contrato
₲ 734.999.184
Total Pagado por el Contrato
₲ 614.524.824
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 579.389.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341743
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE COBERTURA DE SEGUROS PARA LOS BIENES PATRIMONIALES DE LA COMPAÑÍA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco