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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053882
Monto de la Factura
₲ 178.090.383
Nro. de Orden de Pago
32994
Fecha de Orden de Pago
30-08-2019
Fecha Emisión Cheque
30-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 167.748.188
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 628.173
Retención IVA
₲ 4.857.012
Retención Renta
₲ 4.857.010
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL PRODUCTOR S.A. .SEGUROS
RUC
80021607-5
Número de Contrato
POLIZA
Código de Contratación (CC)
LP-40001-18-158099
Monto Contrato
₲ 734.999.184
Total Pagado por el Contrato
₲ 614.524.824
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 579.389.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341743
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE COBERTURA DE SEGUROS PARA LOS BIENES PATRIMONIALES DE LA COMPAÑÍA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco