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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0050906
Monto de la Factura
₲ 61.249.931
Nro. de Orden de Pago
32527
Fecha de Orden de Pago
06-06-2019
Fecha Emisión Cheque
06-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.692.979
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 216.045
Retención IVA
₲ 1.670.453
Retención Renta
₲ 1.670.454
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EL PRODUCTOR S.A. .SEGUROS
RUC
80021607-5
Número de Contrato
POLIZA
Código de Contratación (CC)
LP-40001-18-158099
Monto Contrato
₲ 734.999.184
Total Pagado por el Contrato
₲ 614.524.824
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 579.389.140

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341743
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE COBERTURA DE SEGUROS PARA LOS BIENES PATRIMONIALES DE LA COMPAÑÍA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco