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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0065721
Monto de la Factura
₲ 61.249.931
Nro. de Orden de Pago
37686
Fecha de Orden de Pago
16-06-2022
Fecha Emisión Cheque
16-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.638.969
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 216.045
Retención IVA
₲ 1.670.453
Retención Renta
₲ 1.670.453
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL PRODUCTOR S.A. .SEGUROS
RUC
80021607-5
Número de Contrato
POLIZA
Código de Contratación (CC)
LP-40001-18-158099
Monto Contrato
₲ 734.999.184
Total Pagado por el Contrato
₲ 614.524.824
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 579.389.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341743
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE COBERTURA DE SEGUROS PARA LOS BIENES PATRIMONIALES DE LA COMPAÑÍA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco