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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020001
Monto de la Factura
₲ 46.297.801
Nro. de Orden de Pago
36021
Fecha de Orden de Pago
07-07-2021
Fecha Emisión Cheque
07-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.609.162
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 163.305
Retención IVA
₲ 1.262.667
Retención Renta
₲ 1.262.667
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-40001-18-153975
Monto Contrato
₲ 549.992.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 464.598.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 437.616.748
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328471
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS CON PROVISIÓN DE INSUMOS, REPUESTOS Y MANTENIMIENTO EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco