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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017412
Monto de la Factura
₲ 18.545.687
Nro. de Orden de Pago
32997
Fecha de Orden de Pago
02-09-2019
Fecha Emisión Cheque
02-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.468.688
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 65.416
Retención IVA
₲ 505.792
Retención Renta
₲ 505.791
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-40001-18-153975
Monto Contrato
₲ 549.992.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 464.598.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 437.616.748
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328471
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS CON PROVISIÓN DE INSUMOS, REPUESTOS Y MANTENIMIENTO EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco