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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0003917
Monto de la Factura
₲ 15.975.000
Nro. de Orden de Pago
32754
Fecha de Orden de Pago
12-07-2019
Fecha Emisión Cheque
12-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.047.288
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 56.348
Retención IVA
₲ 435.682
Retención Renta
₲ 435.682
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
LP-40001-18-166738
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 413.996.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 388.041.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341110
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco