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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012134
Monto de la Factura
₲ 362.500.000
Nro. de Orden de Pago
31423
Fecha de Orden de Pago
16-11-2018
Fecha Emisión Cheque
16-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 341.448.636
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.278.636
Retención IVA
₲ 9.886.364
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 9.886.364
Datos del Contrato
Proveedor
AQUA GROUP S.A
RUC
80025899-1
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
LP-40001-18-155369
Monto Contrato
₲ 362.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 362.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 341.448.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336427
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE ACCESO
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco