- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002073F
Monto de la Factura
₲ 19.324.311
Nro. de Orden de Pago
39379
Fecha de Orden de Pago
29-05-2023
Fecha Emisión Cheque
29-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.184.905
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 68.311
Retención IVA
₲ 527.027
Retención Renta
₲ 527.027
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
LP-40001-18-166768
Monto Contrato
₲ 2.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.609.267.237
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.516.554.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341110
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco