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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001847
Monto de la Factura
₲ 61.252.000
Nro. de Orden de Pago
35631
Fecha de Orden de Pago
05-05-2021
Fecha Emisión Cheque
05-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.694.929
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 216.053
Retención IVA
₲ 1.670.509
Retención Renta
₲ 1.670.509
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
LP-40001-18-166768
Monto Contrato
₲ 2.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.609.267.237
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.516.554.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341110
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco