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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001399
Monto de la Factura
₲ 29.993.066
Nro. de Orden de Pago
33311
Fecha de Orden de Pago
01-11-2019
Fecha Emisión Cheque
01-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.251.286
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 105.794
Retención IVA
₲ 817.993
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
LP-40001-18-166768
Monto Contrato
₲ 2.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.609.267.237
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.516.554.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341110
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco