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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003564
Monto de la Factura
₲ 181.484.154
Nro. de Orden de Pago
35552
Fecha de Orden de Pago
29-04-2021
Fecha Emisión Cheque
29-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 170.944.874
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 640.144
Retención IVA
₲ 4.949.568
Retención Renta
₲ 4.949.568
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA PANAMERICANA DE SERVICIOS S.A.
RUC
80014536-4
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
LP-40001-18-153216
Monto Contrato
₲ 8.683.818.791
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.973.203.323
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.381.660.155
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325412
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE FACTURAS TELEFÓNICAS Y OTROS SERVICIOS DE COPACO S.A., EN LAS LOCALIDADES DE LA CAPITAL, PERIFÉRICAS E INTERIOR DEL PAÍS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco