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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0005335
Monto de la Factura
₲ 288.077.325
Nro. de Orden de Pago
33305
Fecha de Orden de Pago
31-10-2019
Fecha Emisión Cheque
31-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 264.685.188
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.013.878
Retención IVA
₲ 7.839.271
Retención Renta
₲ 7.839.271
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 6.699.717
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA PANAMERICANA DE SERVICIOS S.A.
RUC
80014536-4
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
LP-40001-18-153216
Monto Contrato
₲ 8.683.818.791
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.973.203.323
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.381.660.155
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325412
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE FACTURAS TELEFÓNICAS Y OTROS SERVICIOS DE COPACO S.A., EN LAS LOCALIDADES DE LA CAPITAL, PERIFÉRICAS E INTERIOR DEL PAÍS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco