- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0009065
Monto de la Factura
₲ 40.922.316
Nro. de Orden de Pago
31216
Fecha de Orden de Pago
13-09-2018
Fecha Emisión Cheque
13-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.916.380
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 145.832
Retención IVA
₲ 1.116.062
Retención Renta
₲ 744.042
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA PANAMERICANA DE SERVICIOS S.A.
RUC
80014536-4
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
LP-40001-18-153216
Monto Contrato
₲ 8.683.818.791
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.973.203.323
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.381.660.155
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325412
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE FACTURAS TELEFÓNICAS Y OTROS SERVICIOS DE COPACO S.A., EN LAS LOCALIDADES DE LA CAPITAL, PERIFÉRICAS E INTERIOR DEL PAÍS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco