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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000158
Monto de la Factura
₲ 903.793.200
Nro. de Orden de Pago
30076
Fecha de Orden de Pago
19-03-2018
Fecha Emisión Cheque
19-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 859.490.901
IVA
Retención DNCP
₲ 3.220.790
Retención IVA
₲ 24.648.905
Retención Renta
₲ 16.432.604
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
LP-40001-18-153413
Monto Contrato
₲ 4.518.966.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.711.379.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.280.065.224
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335417
Nombre de la Licitación
SUMINISTRO DE CABLES DE FIBRA ÓPTICA Y ACCESORIOS PARA MONTAJES
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco