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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000056
Monto de la Factura
₲ 1.807.586.400
Nro. de Orden de Pago
30997
Fecha de Orden de Pago
03-08-2018
Fecha Emisión Cheque
03-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.420.574.323
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 12.883.160
Retención IVA
₲ 98.595.623
Retención Renta
₲ 65.730.414
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 209.802.880
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
LP-40001-18-153413
Monto Contrato
₲ 4.518.966.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.711.379.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.280.065.224
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335417
Nombre de la Licitación
SUMINISTRO DE CABLES DE FIBRA ÓPTICA Y ACCESORIOS PARA MONTAJES
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco