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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009719
Monto de la Factura
₲ 272.200.000
Nro. de Orden de Pago
30744
Fecha de Orden de Pago
26-06-2018
Fecha Emisión Cheque
26-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 258.857.250
IVA
Retención DNCP
₲ 970.022
Retención IVA
₲ 7.423.637
Retención Renta
₲ 4.949.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUSAVER S.A.
RUC
80012343-3
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
LP-40001-18-155388
Monto Contrato
₲ 1.361.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.361.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.272.002.615
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336427
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE ACCESO
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco