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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0011257
Monto de la Factura
₲ 1.088.800.000
Nro. de Orden de Pago
33296
Fecha de Orden de Pago
25-10-2019
Fecha Emisión Cheque
25-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.013.145.365
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.840.495
Retención IVA
₲ 29.694.545
Retención Renta
₲ 29.694.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 12.425.050
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUSAVER S.A.
RUC
80012343-3
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
LP-40001-18-155388
Monto Contrato
₲ 1.361.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.361.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.272.002.615
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336427
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE ACCESO
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco