- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011203
Monto de la Factura
₲ 20.350.000
Nro. de Orden de Pago
34085
Fecha de Orden de Pago
02-06-2020
Fecha Emisión Cheque
02-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.168.220
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 71.780
Retención IVA
₲ 555.000
Retención Renta
₲ 555.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMAGEN DIGITAL SRL
RUC
80021842-6
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
LP-40001-18-166747
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 202.082.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.345.863
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341110
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco