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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011385
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. de Orden de Pago
34744
Fecha de Orden de Pago
22-10-2020
Fecha Emisión Cheque
22-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.838.545
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 70.545
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 545.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMAGEN DIGITAL SRL
RUC
80021842-6
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
LP-40001-18-166747
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 202.082.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.345.863
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341110
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco