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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006490
Monto de la Factura
₲ 1.219.138.328
Nro. de Orden de Pago
33656
Fecha de Orden de Pago
28-01-2020
Fecha Emisión Cheque
28-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.148.339.641
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.300.233
Retención IVA
₲ 33.249.227
Retención Renta
₲ 33.249.227
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SIEMI SRL
RUC
80001194-5
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
LP-40001-18-159951
Monto Contrato
₲ 4.206.627.643
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.206.627.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.962.337.303
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325957
Nombre de la Licitación
SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIOS DE EQUIPOS RECTIFICADORES Y ACCESORIOS PARA REEMPLAZO DE EXISTENTES EN NUESTRA COMPAÑÍA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco