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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005678
Monto de la Factura
₲ 841.325.529
Nro. de Orden de Pago
31538
Fecha de Orden de Pago
30-11-2018
Fecha Emisión Cheque
30-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 792.467.460
IVA
Retención DNCP
₲ 2.967.585
Retención IVA
₲ 22.945.242
Retención Renta
₲ 22.945.242
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIEMI SRL
RUC
80001194-5
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
LP-40001-18-159951
Monto Contrato
₲ 4.206.627.643
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.206.627.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.962.337.303
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325957
Nombre de la Licitación
SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIOS DE EQUIPOS RECTIFICADORES Y ACCESORIOS PARA REEMPLAZO DE EXISTENTES EN NUESTRA COMPAÑÍA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco