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Datos del Pago
Nro. de Factura
001001-0005478
Monto de la Factura
₲ 609.569.164
Nro. de Orden de Pago
30730
Fecha de Orden de Pago
20-06-2018
Fecha Emisión Cheque
20-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 579.689.191
IVA
Retención DNCP
₲ 2.172.283
Retención IVA
₲ 16.624.614
Retención Renta
₲ 11.083.076
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIEMI SRL
RUC
80001194-5
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
LP-40001-18-156296
Monto Contrato
₲ 3.047.845.819
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.047.845.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.876.368.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325959
Nombre de la Licitación
SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE GRUPOS ELECTRÓGENOS PARA SITIOS NUEVOS Y REEMPLAZO DE EXISTENTES
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco