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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007671/2
Monto de la Factura
₲ 755.625.598
Nro. de Orden de Pago
35221
Fecha de Orden de Pago
25-02-2021
Fecha Emisión Cheque
25-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 711.744.358
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.665.298
Retención IVA
₲ 20.607.971
Retención Renta
₲ 20.607.971
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SIEMI SRL
RUC
80001194-5
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
LP-40001-18-156296
Monto Contrato
₲ 3.047.845.819
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.047.845.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.876.368.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325959
Nombre de la Licitación
SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE GRUPOS ELECTRÓGENOS PARA SITIOS NUEVOS Y REEMPLAZO DE EXISTENTES
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco