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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007128
Monto de la Factura
₲ 1.682.651.057
Nro. de Orden de Pago
34434
Fecha de Orden de Pago
04-08-2020
Fecha Emisión Cheque
04-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.584.934.922
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.935.169
Retención IVA
₲ 45.890.483
Retención Renta
₲ 45.890.483
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SIEMI SRL
RUC
80001194-5
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
LP-40001-18-156296
Monto Contrato
₲ 3.047.845.819
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.047.845.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.876.368.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325959
Nombre de la Licitación
SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE GRUPOS ELECTRÓGENOS PARA SITIOS NUEVOS Y REEMPLAZO DE EXISTENTES
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco