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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001267
Monto de la Factura
₲ 235.200.000
Nro. de Orden de Pago
30096
Fecha de Orden de Pago
23-03-2018
Fecha Emisión Cheque
23-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 223.670.924
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 838.167
Retención IVA
₲ 6.414.545
Retención Renta
₲ 4.276.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BULLERS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80052674-0
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-40001-18-153530
Monto Contrato
₲ 4.420.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 235.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 223.670.924
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335257
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS TELEFÓNICOS, INTERNET Y TELEVISIÓN IP SOBRE UNA RED DE FIBRA ÓPTICA A TRAVÉS DE GPON PARA EL PARANÁ COUNTRY CLUB
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco