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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-003-0004957
Monto de la Factura
₲ 35.200.000
Nro. de Orden de Pago
2961
Fecha de Orden de Pago
19-03-2018
Fecha Emisión Cheque
19-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.474.560
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 125.440
Retención IVA
₲ 960.000
Retención Renta
₲ 640.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
LP-40001-18-153414
Monto Contrato
₲ 176.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.097.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335417
Nombre de la Licitación
SUMINISTRO DE CABLES DE FIBRA ÓPTICA Y ACCESORIOS PARA MONTAJES
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco