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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0008018
Monto de la Factura
₲ 64.553.981
Nro. de Orden de Pago
35515
Fecha de Orden de Pago
19-04-2021
Fecha Emisión Cheque
19-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.805.156
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 227.699
Retención IVA
₲ 1.760.563
Retención Renta
₲ 1.760.563
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
LP-40001-18-156261
Monto Contrato
₲ 853.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 873.218.922
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 823.090.692
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326927
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FACTURAS CON PROVISIÓN DE INSUMOS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco