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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020629
Monto de la Factura
₲ 17.983.509
Nro. de Orden de Pago
36473
Fecha de Orden de Pago
11-10-2021
Fecha Emisión Cheque
11-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.939.158
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 63.433
Retención IVA
₲ 490.459
Retención Renta
₲ 490.459
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
LP-40001-18-156261
Monto Contrato
₲ 853.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 873.218.922
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 823.090.692
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326927
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FACTURAS CON PROVISIÓN DE INSUMOS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco