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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011801
Monto de la Factura
₲ 111.729.680
Nro. de Orden de Pago
32998
Fecha de Orden de Pago
02-09-2019
Fecha Emisión Cheque
02-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.241.233
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 394.101
Retención IVA
₲ 3.047.173
Retención Renta
₲ 3.047.173
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIEDERMANN PUBLICIDAD SA
RUC
80001437-5
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
LP-40001-18-166745
Monto Contrato
₲ 2.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.170.950.312
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.044.875.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341110
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco