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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011517
Monto de la Factura
₲ 9.200.750
Nro. de Orden de Pago
32841
Fecha de Orden de Pago
01-08-2019
Fecha Emisión Cheque
01-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.666.436
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 32.454
Retención IVA
₲ 250.930
Retención Renta
₲ 250.930
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIEDERMANN PUBLICIDAD SA
RUC
80001437-5
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
LP-40001-18-166745
Monto Contrato
₲ 2.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.170.950.312
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.044.875.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341110
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco