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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003062
Monto de la Factura
₲ 22.400.000
Nro. de Orden de Pago
32678
Fecha de Orden de Pago
05-07-2019
Fecha Emisión Cheque
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.099.171
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 79.011
Retención IVA
₲ 610.909
Retención Renta
₲ 610.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
LP-40001-18-166742
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 198.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.255.142
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341110
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco