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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008075
Monto de la Factura
₲ 663.124.594
Nro. de Orden de Pago
30568
Fecha de Orden de Pago
21-05-2018
Fecha Emisión Cheque
21-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 630.619.432
IVA
Retención DNCP
₲ 2.363.135
Retención IVA
₲ 18.085.216
Retención Renta
₲ 12.056.811
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CELEXX S.A.
RUC
80027703-1
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
LP-40001-18-155389
Monto Contrato
₲ 3.315.622.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.315.622.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.954.037.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336427
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE ACCESO
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco