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Datos del Pago
Nro. de Factura
1098
Nro. de Timbrado
14017235
Monto de la Factura
₲ 165.152.552
Nro. de Orden de Pago
831
Fecha de Orden de Pago
28-12-2020
Fecha Emisión Cheque
28-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 156.294.369
IVA
Retención DNCP
₲ 600.555
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 8.257.628
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SANCHEZ
RUC
618172-4
Número de Contrato
148
Código de Contratación (CC)
LP-22003-20-196419
Monto Contrato
₲ 825.762.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 647.762.723
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 613.019.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387048
Nombre de la Licitación
Construcciones de aulas y reparaciones varias a Instituciones publicas del Departamento de Cordillera_Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera