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Datos del Pago
Nro. de Factura
580
Nro. de Timbrado
80020923-0
Monto de la Factura
₲ 157.445.199
Nro. de Orden de Pago
6213
Fecha de Orden de Pago
07-10-2021
Fecha Emisión Cheque
07-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.000.411
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 572.528
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 7.872.260
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAMMAR S.A.
RUC
80020923-0
Número de Contrato
151
Código de Contratación (CC)
LP-22003-20-195810
Monto Contrato
₲ 796.229.627
Total Pagado por el Contrato
₲ 598.476.255
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 566.376.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386711
Nombre de la Licitación
Construcciones varias en Instituciones Educativas del departamento de Cordillera- Pluianual
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera