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Datos del Pago
Nro. de Factura
609
Nro. de Timbrado
15270709
Monto de la Factura
₲ 135.023.637
Nro. de Orden de Pago
1074
Fecha de Orden de Pago
14-01-2022
Fecha Emisión Cheque
14-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.781.460
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 490.995
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.751.182
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAMMAR S.A.
RUC
80020923-0
Número de Contrato
151
Código de Contratación (CC)
LP-22003-20-195810
Monto Contrato
₲ 796.229.627
Total Pagado por el Contrato
₲ 598.476.255
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 566.376.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386711
Nombre de la Licitación
Construcciones varias en Instituciones Educativas del departamento de Cordillera- Pluianual
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera