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Datos del Pago
Nro. de Factura
1763
Nro. de Timbrado
13740743
Monto de la Factura
₲ 2.239.707.000
Nro. de Orden de Pago
873
Fecha de Orden de Pago
30-12-2020
Fecha Emisión Cheque
30-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 199.238.095
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 761.905
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-22003-20-186926
Monto Contrato
₲ 9.009.996.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.930.767.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.915.966.242
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372820
Nombre de la Licitación
SUMINISTRO, TRASPORTE, ENTREGA Y DESCARGA DEL SERVICIO DE DESAYUNO/MERIENDA ESCOLAR Y ALIMENTO SOLIDO - AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera