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Datos del Pago
Nro. de Factura
529
Nro. de Timbrado
14557387
Monto de la Factura
₲ 150.000.000
Nro. de Orden de Pago
170
Fecha de Orden de Pago
18-05-2021
Fecha Emisión Cheque
18-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.954.545
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 545.455
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 7.500.000
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAMMAR S.A.
RUC
80020923-0
Número de Contrato
149
Código de Contratación (CC)
LP-22003-20-195246
Monto Contrato
₲ 748.925.607
Total Pagado por el Contrato
₲ 530.384.735
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 501.936.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387048
Nombre de la Licitación
Construcciones de aulas y reparaciones varias a Instituciones publicas del Departamento de Cordillera_Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera