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Datos del Pago
Nro. de Factura
469
Nro. de Timbrado
14386760
Monto de la Factura
₲ 350.214.879
Nro. de Orden de Pago
1069
Fecha de Orden de Pago
14-01-2022
Fecha Emisión Cheque
14-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.975.129
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 115.178
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.583.700
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAMMAR S.A.
RUC
80020923-0
Número de Contrato
149
Código de Contratación (CC)
LP-22003-20-195246
Monto Contrato
₲ 748.925.607
Total Pagado por el Contrato
₲ 530.384.735
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 501.936.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387048
Nombre de la Licitación
Construcciones de aulas y reparaciones varias a Instituciones publicas del Departamento de Cordillera_Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera