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Datos del Pago
Nro. de Factura
1440
Nro. de Timbrado
14251521
Monto de la Factura
₲ 186.307.103
Nro. de Orden de Pago
832
Fecha de Orden de Pago
28-12-2020
Fecha Emisión Cheque
28-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 176.314.268
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 677.480
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 9.315.355
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE FERNANDO DIAZ LAVIGNE
RUC
903416-1
Número de Contrato
150
Código de Contratación (CC)
LP-22003-20-195808
Monto Contrato
₲ 931.535.517
Total Pagado por el Contrato
₲ 725.350.416
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 686.445.259
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386711
Nombre de la Licitación
Construcciones varias en Instituciones Educativas del departamento de Cordillera- Pluianual
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera