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Datos del Pago
Nro. de Factura
2520
Nro. de Timbrado
14285996
Monto de la Factura
₲ 852.829.384
Nro. de Orden de Pago
935
Fecha de Orden de Pago
26-02-2021
Fecha Emisión Cheque
26-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.513.636
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 236.364
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.250.000
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristino Jara Lopez
RUC
422628-3
Número de Contrato
146
Código de Contratación (CC)
LP-22003-20-196295
Monto Contrato
₲ 1.235.853.084
Total Pagado por el Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 473.181.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387051
Nombre de la Licitación
Construcción y reparaciones varias de Puesto de Salud en el Departamento de Cordillera Plurianaul.
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera