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Datos del Pago
Nro. de Factura
4510
Nro. de Timbrado
14658653
Monto de la Factura
₲ 1.895.869.650
Nro. de Orden de Pago
1165
Fecha de Orden de Pago
25-02-2022
Fecha Emisión Cheque
25-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 972.321.033
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.548.617
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
LP-22003-20-186790
Monto Contrato
₲ 37.334.136.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.874.325.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.791.145.923
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371579
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR 2020 Y 2021 - AD REFERÉNDUM PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera