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Datos del Pago
Nro. de Factura
585
Nro. de Timbrado
14242153
Monto de la Factura
₲ 5.376.608
Nro. de Orden de Pago
152
Fecha de Orden de Pago
10-05-2021
Fecha Emisión Cheque
10-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.088.227
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 19.551
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 268.830
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELIO ACOSTA HERRERA
RUC
691384-9
Número de Contrato
141
Código de Contratación (CC)
LP-22003-20-195224
Monto Contrato
₲ 811.923.699
Total Pagado por el Contrato
₲ 762.929.039
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 722.008.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386697
Nombre de la Licitación
Construcciones De Obras Varias En El Departamento De Cordillera- Plurianual.
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera