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Datos del Pago
Nro. de Factura
241
Nro. de Timbrado
14795180
Monto de la Factura
₲ 41.988.863
Nro. de Orden de Pago
346
Fecha de Orden de Pago
02-07-2021
Fecha Emisión Cheque
02-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 254.709
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 979
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 13.457
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Ricardo Moreno Balbuena
RUC
4845486-9
Número de Contrato
147
Código de Contratación (CC)
LP-22003-20-195242
Monto Contrato
₲ 481.124.490
Total Pagado por el Contrato
₲ 477.789.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 452.162.523
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387048
Nombre de la Licitación
Construcciones de aulas y reparaciones varias a Instituciones publicas del Departamento de Cordillera_Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera