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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000405
Monto de la Factura
₲ 328.700.400
Nro. de Orden de Pago
9115
Fecha de Orden de Pago
27-11-2015
Fecha Emisión Cheque
04-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 328.700.400
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISTOBAL CABRAL AGUILAR
RUC
965907-2
Número de Contrato
17/15
Código de Contratación (CC)
LP-30001-15-110045
Monto Contrato
₲ 2.954.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.214.945.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.214.945.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277824
Nombre de la Licitación
LIMPIEZA DE CAUCES HIDRICOS
Convocante
Municipalidad de Asunción
Unidad de Contratación
Uoc 3 Obras Municipalidad de Asunción