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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000299
Monto de la Factura
₲ 129.887.600
Nro. de Orden de Pago
7985
Fecha de Orden de Pago
14-10-2015
Fecha Emisión Cheque
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.887.600
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIDER S.R.L. COMERCIAL INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS
RUC
80011121-4
Número de Contrato
28/14
Código de Contratación (CC)
LP-30001-15-103437
Monto Contrato
₲ 2.209.847.955
Total Pagado por el Contrato
₲ 494.993.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 494.993.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277832
Nombre de la Licitación
PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO DE DIFERENTES CALLES DE ASUNCION
Convocante
Municipalidad de Asunción
Unidad de Contratación
Uoc 3 Obras Municipalidad de Asunción